2016年度梅州市國土資源局部門決算公開
目 錄
第一部分梅州市國土資源局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分梅州市國土資源局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分梅州市國土資源局2016年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分梅州市國土資源局概況
梅州市國土資源局2016年度部門決算☞梅州市國土資源局概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家和省有關土地、礦產、測繪管理的方針政策和法律法規，堅持依法行政；擬訂本市有關規範性文件並組織實施；負責國土資源管理行政事項的聽證和行政複議。
（二）編製和實施國土規劃、土地和礦產資源保護與合理利用規劃、地質勘查規劃、地質災害防治和地質遺跡保護規劃及測繪工作規劃；參與呈報省人民政府和市人民政府審批的城市總體規劃的審核；製訂市級土地利用總體規劃，指導和審核縣、鎮級土地、礦產資源開發利用總體規劃。
（三）監督檢查縣級國土資源主管部門行政執法和土地、礦產資源規劃執行情況；統籌協調國土資源整治活動；依法保護土地、礦產資源所有者和使用者的合法權益，承辦並組織調處重大權屬糾紛；查處轄區內土地、礦產、測繪重大違法案件，以及有關行政處罰、行政強製等工作；配合有關部門和司法機關查處違反土地、礦產、測繪管理法律、法規的行為。
（四）負責實施耕地保護的責任，實施農地用途管製，指導基本農田保護；擬訂未利用土地開發、土地整理、土地複墾和開發耕地有關規定並指導監督實施，確保耕地麵積占補動態平衡。
（五）製訂地籍管理辦法；組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測。
（六）負責組織節約集約利用土地的工作。對土地使用權出讓、轉讓、租賃、抵押、作價出資等交易業務和政府收購等進行管理和監督檢查；指導農村集體非農土地使用權的流轉管理；指導土地定級、基準地價、標定地價的製定與公布，確認土地評估機構的資格和實施地價備案製度；承擔呈報國務院、省人民政府和市人民政府審批的各類用地的審查、報批；主管全市土地的征用、劃撥、出讓工作。
（七）負責《廣東省礦產資源管理條例》規定采礦權的審批、登記、發證工作；組織礦產管理調查，負責礦產資源儲量管理；依法實施地質勘查的監督管理，參與管理地質勘查成果；組織征收礦產資源補償費、采礦權使用費和采礦權價款。
（八）組織監測、防治地質災害和保護地質遺跡；管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和參與認定評價，監測、監督、防止地下水的過量開采與汙染，保護地質環境；負責認定地質遺跡保護區的有關工作。
（九）負責轄區內區域測繪工作的統一監督管理；製訂基礎測繪規劃；組織並管理基礎測繪、行政區域界線測繪、地籍測繪和其他重大測繪項目；依法實施測繪行業管理、成果質量審查和地圖編製；管理大地測量控製係統，管理、審核、發布重要基礎地理信息數據；指導和監督測量標誌的保護工作。
（十）組織土地確權、城鄉地籍管理工作；組織房地產權、土地產權、林地產權、農村土地承包經營權登記等不動產登記管理工作。承擔市本級（含梅江區、佘江園區、蕉華園區、梅西水庫）不動產登記工作職責。
（十一）負責市轄區範圍內及蕉華、梅西管理區的土地、礦產資源、測繪管理具體工作。
（十二）負責下一級國土資源主管部門領導幹部雙重管理主管方的工作。
（十三）承辦市委、市人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看，市國土資源局部門決算包括：市本級決算及下屬單位決算。
納入市國土資源局2016年度部門決算編製範圍的二級預算單位
包括：
1、梅州市國土資源局本級
2、梅州市國土資源局直屬分局(含國土所)
3、梅州市國土資源局廣東梅州高新區技術產業園區分局
4、梅州市國土資源局蕉華分局
5、梅州市國土資源局梅西分局
6、梅州市人民政府調處土地糾紛辦公室
7、梅州市地質環境監測站
8、梅州市礦業辦
9、梅州市國土資源檔案館
10、梅州市國土資源局直屬分局地質環境監測站
第二部分
公開01表—08表
第三部分
梅州市國土資源局2016年度部門決算情況說明
一、關於2016年度收入支出決算總體情況說明
市國土資源局2016年度收入總計191012.79萬元，支出總計 191012.79萬元。與2015年相比，收、支總計各增加95739.42萬元。市國土資源局2016年度收、支總計比2015年增加200.49%。
關於2016年度收入決算情況說明
本年度收入合計184110.27萬元，財政撥款收入184110.27萬元，占100%。
三、關於2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收支總決算
本年支出合計157766.21萬元，其中：基本支出1786.7萬元，占1.13%；項目支出155979.51萬元，占98.87%。
圖3:支出決算
四、關於2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
市國土資源局2016年度收支總決算190852.48萬元。與2015年相比，收、支總計各增加97872.52萬元。市國土資源局2016年度收、支總計比2015年增長205.26%。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
（單位：萬元）
五、關於市國土資源局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
市國土資源局2016年財政撥款支出157605.91萬元，占本年度支出合計的99.9%。與2015年相比，財政撥款支出增加71368.15萬元，增長182.75% 。主要原因：是國有土地使用權出讓收入安排支出較大，如：征地和拆遷補償支出、土地開發支出、補助被征地農民支出等政撥款支出預算比上年增加73273.2萬元。剔除上述因素後，財政部2016年財政撥款支出比2015年減少53% 。
圖5：財政撥款支出決算變動情況
（單位：萬元）
（二）財政撥款支出決算結構情況
市國土資源局2016年財政撥款支出2,309.31 萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業（類）支出 240.48萬元，占10.41%；醫療衛生與計劃生育（類）支出33.26萬元，占1.44% ；農林水（類）支出 2.4萬元，占0.1% ；國土海洋氣象等（類）支出 1,857.73萬元，占80.45% ；住房保障（類）支出175.44萬元，占7.6%。
圖6：財政撥款支出決算結構
（三）財政撥款支出決算具體情況
市國土資源局2016年度財政撥款支出年初預算為1744.93萬元，支出決算為2309.31萬元，完成年度預算的132.34% 。其中：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）。年初預算為192.88萬元，支出決算為240.48萬元，完成年度預算的125%。決算數大於預算數的主要原因：人員變動及以前年度和2016年基本工資標準調整，相應增加支出。
2.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政事業單位醫療（項）。年初預算為31.73萬元，支出決算為33.26萬元，完成年初預算的105%。決算數大於預算數的主要原因：人員變動及以前年度和2016年醫療標準調整，相應增加支出。
3.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）國土資源事務等（項）。年初預算為1409.39萬元，支出決算為1,857.73萬元，完成年初預算的131.81%。決算數小於預算數的主要原因是受宏觀政策調整影響，原定的個別項目績效評價業務活動取消，支出相應減少。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為110.93萬元，支出決算為175.44萬元，完成年初預算的158.17%。決算數大於預算數的主要原因：人員變動及以前年度和2016年住房公積金標準調整，相應增加支出。
5.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出項。年初預算為0萬元，支出決算為2.4萬元。
六、關於市國土資源局2015 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
市國土資源局2016年度財政撥款基本支出1744.93萬元，其中：人員經費1432.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費312.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關於市國土資源局2016 年度一般公共預算財政撥款“三公”
經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
市國土資源局2016 年度“三公”經費財政撥款支出預算為87萬元，支出決算為29.74萬元，完成預算的34.18%，其中：公務用車運行費支出決算為18.78萬元，完成預算的34.78%；公務接待費支出決算為10.96萬元，完成預算的33.21%。2016 年度“三公”經費支出決算數小於預算數的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015 年減少21.05萬元，減少41.45%，其中：公務用車運行費支出決算減少20.73萬元，降低52.47%；公務接待費支出決算減少0.32萬元，減少2.84%。公務用車購置及運行費支出決算減少的主要原因是貫徹落實中央和國家機關公務用車製度改革精神，公務用車數量減少或部分公務用車處置拍賣。公務接待費支出與2015年相比較少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車運行費支出決算18.78萬元，占63.15%；公務接待費支出決算10.96萬元，占36.85%。
圖7：“三公”經費財政撥款支出結構
市國土資源局2016 年度部門決算☞情況說明
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.2016年公務用車購置支出0萬元，運行維護費18.78萬元，合計18.78萬元。運行維護費主要用於機要文件交換、市內因公出行以及市國土資源局業務所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2016 年，局機關其他部屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
3.公務接待費支出10.96萬元。主要用於市國土資源局開展對外業務上級單位及兄弟單位接待支出。市國土資源局2016年接待人數減少,所以比2016年預算費用大幅下降，全年共接待67批次，共1878人。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年財政部機關運行經費支出941.95萬元，比2015年增加454.26萬元，增加193.15%。主要原因是人員變動及以前年度和2016年基本工資標準調整，相應增加支出。
（二）政府采購支出情況
2016年國土資源局政府采購支出總額29.18萬元，其中：政府采購貨物支出29.18萬元、政府采購支出29.18萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，市國土資源局共有車輛6輛，一般公務用車6輛。沒有單價50萬元以上的通用設備和100萬元以上的專用設備。
四、2016年度無預算績效管理評價
我單位未進行績效管理評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指市國土資源局離退休幹部局統一管理的部機關離退休人員的支出。
五、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）：指為離退休人員提供管理服務的財政部離退休幹部局的支出。
六、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費。
七、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
梅州市國土資源局
2017年10月10日
