項目名稱：醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）、醫療保障管理中心專項工作經費、醫療保障管理中心開辦費
市級項目主管部門：（公章）梅州市醫療保障局
填報人姓名：劉家瑜
聯係電話：2189986
填報日期：2022年5月25日
一、基本情況
（一）項目基本情況
2021年，我局項目資金市級財政撥款共計110萬元，其中財政撥款資金共110萬元，年初結轉和結餘0萬元。
2021年，財政撥款項目資金共計110萬元，主要有醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）60萬元，醫療保障管理中心專項工作經費20萬元，醫療保障管理中心開辦費30萬元。
（二）項目決策情況
根據《關於做好2021年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》（梅市醫保〔2020〕11號）、《關於設立梅州市醫療保障事業管理中心的批複》（梅市機編發〔2020〕129號）、《關於印發2021年梅州市醫療保障重點工作計劃表的通知》（梅市醫保〔2021〕3號）以及我局的三定方案職能設立該項目，項目經費用於順利開展醫保相關工作。
（三）績效目標
一是保障機構的正常運轉，順利開展醫療保障相關工作；二是完成上級部門下達的各項工作任務；三是不斷提高服務水平，提升群眾滿意度。
二、績效自評工作組織情況
梅州市醫療保障局按照財政部門關於開展市級財政資金績效評價的要求開展項目績效自評，落實主體責任，組織專人負責，認真開展自查自評，按時保質完成工作，自評結果客觀準確。
三、績效自評結論
（一）醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）績效目標設定較為科學，資金分配、管理和使用等方麵落實情況較好，取得預期的績效成果，自評分數為98.27分。
（二）醫療保障管理中心專項工作經費，績效目標設定較為科學，資金分配、管理和使用等方麵基本落實，基本取得預期的績效成果，自評分數為94.09分。
（三）醫療保障管理中心開辦費項目已完成，資金已支付完畢，取得預期的績效成果，自評分數為100分。
四、績效指標分析
（一）決策分析
1.項目立項情況
（1）論證決策
根據《關於做好2021年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》（梅市醫保〔2020〕11號）、《關於設立梅州市醫療保障事業管理中心的批複》（梅市機編發〔2020〕129號）、《關於印發2021年梅州市醫療保障重點工作計劃表的通知》（梅市醫保〔2021〕3號）以及我局的三定方案職能設立該項目，項目經費用於順利開展醫保相關工作。
（2）目標設置
在績效目標設置方麵，我局所設立的整體績效目標依據充分，指標完整、合理、可衡量，符合客觀實際，績效目標的設立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高。
（3）保障措施
我局依據三定方案和年度工作計劃設置工作經費，製度完整，計劃安排合理，符合客觀實際。
2.資金落實情況
醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）、醫療保障管理中心專項工作經費、醫療保障管理中心開辦費均足額到位、及時到位。
（二）管理分析
1.資金管理
（1）資金支付
醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）專項資金60萬元，當年支出數42.73萬元，資金支出率為71.22%，部分項目審批程序尚未結束，故部分費用要在2022年才支付。該項目資金績效目標在2022年完成。
醫療保障管理中心專項工作經費專項資金20萬元，當年支出數0.31萬元，資金支出率為1.55%。因梅州市醫療保障事業管理中心在2021年4月成立，醫療保障管理中心專項工作經費在2021年7月到賬，下半年才開始有中心專項資金的各項支出，中心專項工作經費計劃用於中心修繕工程，因決算資料已報財審中心，按規定程序進行審批，截至2021年尚未結束，故部分費用要在2022年才支付。該項目資金績效目標在2022年完成。
醫療保障管理中心開辦費專項資金30萬元，當年支出數30萬元，資金支出率為100%，該項目資金績效目標已完成。
（2）支出規範性
我局編製《梅州市醫療保障局財務管理製度》來規範資金的支出管理，嚴格執行經費支出審批製度，嚴格執行財務計劃和預算，節約開支，考核資金使用效果，做好會計核算，做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚。
2.事項管理
（1）實施程序
2021年我局所有項目支出實施過程規範，均符合申報條件，申報、批複程序符合相關管理辦法，項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續。
（2）管理情況
2021年我局印發《梅州市醫療保障局工作管理製度彙編》，8月修訂了《梅州市醫療保障局財務管理製度》，我局建立有效的管理機製，對工作經費的使用能積極做好檢查、監控、驗收等管理工作，2021年我局未存在審計問題。
（三）產出分析
1.經濟性
在經濟成本控製情況方麵，我局經費支出嚴格按照財務管理製度規定，嚴格執行財務計劃和預算，嚴格執行各項支出的審批程序，嚴格控製成本，節約開支，考核資金使用效果，做到支出合理。
2.效率性
我局對黨委、政府、人大和上級部門下達或交辦的重要事項或工作能夠按時完成，並且較好地完成了部門整體支出績效目標申報表中的各項目標，及時完成各項任務。
（四）效益實現度分析
1.效果性
較好地完成了按照我局“三定”方案確定的部門工作職責，各項日常任務及重點任務如民生實事等如期完成，實現了預期效果。
2.公平性
我局經費主要用於保障機構的正常運轉，服務對象滿意度為100%。
五、主要績效
2021年，我局財政項目撥款資金基本為單一用途的專項資金，根據相關資金下達文件要求，嚴格按照資金指定用途，因此使用績效與專項資金完成績效目標情況一致。總體而言，我局全年項目資金支出嚴格執行年初計劃，基本完成全年績效目標。
六、存在問題
通過項目績效自評，該專項資金確保能夠專款專用，但也存在一些問題。主要問題是資金使用計劃製定不夠完善，雖然製定該專項資金的使用計劃，但由於對資金的到位情況了解不夠全麵，影響資金的使用。
七、下一步工作計劃
今後，我局將加強資金使用的計劃安排，完善資金執行績效考核目標，進一步提升資金運轉效率。同時，我局也會加強與上級部門的溝通聯係，及時掌握資金下撥情況，從而根據資金用途及時做好資金支出計劃。
