一、部門基本情況

（一）部門整體概況

1.部門職能

一是落實醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障有關政策，擬訂本市醫療保障事業發展規劃、政策、標準並組織實施和監督檢查。

二是組織擬訂並實施醫療保障基金管理和基金監督管理製度，建立健全醫療保障基金安全防控機製，擬訂應對預案並組織實施。

三是組織擬訂醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機製，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機製。組織擬訂並實施長期護理保險製度改革方案。

四是組織擬訂城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障目錄和支付標準，建立動態調整機製。

五是組織擬訂藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機製，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機製，建立價格信息監測和信息發布製度。

六是擬訂藥品、醫用耗材的招標采購政策並監督實施，選擇和聯係協調藥品、醫用耗材招標采購平台。

七是擬訂定點醫藥機構協議和支付管理辦法並組織實施，推進醫療保障基金支付方式改革，建立健全定點醫藥服務評價體係和信息披露製度，監督管理納入醫療保障範圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

八是負責醫療保障經辦管理、公共服務體係和信息化建設。組織擬訂和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關係轉移接續製度。開展醫療保障領域合作交流。九是完成市委、市政府和省醫療保障局交辦的其他任務。十是職能轉變。推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體係，不斷提高醫療保障水平,確保醫療保障資金合理使用、安全可控，提高醫療保障統籌層次，增強人民群眾醫療保障獲得感，促進健康梅州建設。

2.內設機構構成和人員編製情況

報告編製主體為梅州市醫療保障局單位本局，屬行政單位。本部門下屬單位梅州市醫療保障事業管理中心於2020年10月經市委編辦批複同意設立，在2021年3月30日掛牌成立，未在2020年績效報告合並範圍。

截至2020年12月31日，本單位局機關人員編製14人,實有在職人員14人。

（二）年度總體工作和重點工作任務。

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全麵貫徹黨的十九大和十九屆曆次全會以及中央經濟工作會議精神，堅持以人民為中心的發展思想，堅持保基本、可持續、全覆蓋，堅持“盡力而為、量力而行”，滿足人民日益增長的美好生活需要，按照“打好三場硬仗、開展三大行動”的工作思路，破解醫保領域發展不平衡不充分難題，促進全市醫療保障高質量發展，為確保全麵建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官貢獻醫保力量。一是築防線，穩固疫情防控後方。落實疫情防控特殊保障政策，符合規定的費用納入醫保支付範圍。組織醫保定點藥店參與疫情防控。2020年2月至6月實行階段性職工基本醫療保險單位繳費部分減半征收，並執行緩繳政策，為企業減負約1.66億元。二是抓征繳，鞏固全民醫保成效。截至2020年12月底，職工醫保參保52.71萬人，城鄉居民醫保參保406.07萬人,生育保險參保38.02萬人。三是促改革，不斷完善醫療保障體係。推動實施商業補充醫保“保尚保”，完善多層次醫療保障體係。進一步完善了我市診療項目、服務設施方麵管理，落實“兩病”門診保障等政策，完善醫保政策製度。出台《困難群眾醫療救助實施細則》，提高困群眾醫療救助水平。在五華縣雙華鎮啟動梅州市城鄉居民醫保普通門診“鎮村一體化”試點工作。落實“三個不少”措施，助力脫貧攻堅。四是降藥價，減輕群眾就醫負擔。一是推進國家組織藥品集中采購、跨區域聯合集團采購和醫用耗材聯盟采購，降低了采購費用，減輕了群眾負擔。出台基本醫療服務價格文件，進一步理順全市一級公立醫療機構基本醫療服務價格。五是嚴監管，維護基金安全運行。開展醫保基金監管專項治理，對全市定點醫療機構進行全覆蓋檢查，對違規醫療機構責令舉一反三嚴肅整改，並全額追回違規醫保基金。六是優管理，夯實醫保工作基礎。2020年10月，市委編委批複同意設立梅州市醫療保障事業管理中心。按照省統一部署，2020年10月啟動上線國家醫保信息平台工作，紮實做好接口對接聯調、網絡接通、操作培訓、測試、試運行等各項準備，於2021年3月份順利上線。

（三）部門整體支出績效目標。

梅州市醫療保障局按照財政部門關於全過程績效評價的要求編製2020年部門預算，專項資金按項目申報表報批，根據上級部門要求和本局的情況製定整體績效目標和項目績效目標。2020年本部門收入預算2,738,449元，支出預算2,738,449元。2020年，本單位收入總額為4,284,881元（其中：財政撥款4,272,562.43元，其他收入12,318.57元），支出總額4,751,728.69元，其中，基本支出2,736,142.49元，項目支出2,015,586.20元。

（四）部門整體收入和支出情況（以決算數為統計口徑）。

2020年，我局及時做好單位預算編製並嚴格按照年初預算做好部門整體支出管理。在支出過程中，嚴格執行三級審批程序，對各項辦公費用和“三公”經費等厲行節約，做到了專款專用、賬目清晰，無資金截留和挪用等情況。

1.單位總體收支情況

從收入來源看，2020年，我局總收入4,284,881.00元。其中：公共預算撥款收入4,272,562.43元，其他收入12,318.57元。年初結轉財政撥款1,611,819.30元，可用資金合計5896700.3元。

2020年，我局總支出決算4,751,728.69元，其中：基本支出2,736,142.49元，項目支出2,015,586.20元。2020年度期初結餘1,611,819.30元，期末結轉和結餘1,144,971.61萬元。

2.財政撥款收支情況

從支出功能分類看，2020年我局總收入4,272,562.43元。其中：社會保障和就業支出304,502.64元，衛生健康支出3,819,036.79元，住房保障支出149,023.00元。

我局支出決算4,751,728.69元，其中基本支出2,736,142.49元，項目支出2,015,586.20元。其中：社會保障和就業支出433,063.01元，衛生健康支出4,028,451.31元，住房保障支出146,314.00元。2020年度期初結轉和結餘1,611,819.30元，期末結轉和結餘1,132,653.04元。

二、績效自評情況

（一）自評結論

根據部門整體支出績效評價指標，我局2020年度自評得分為95.17分。（詳見附件）

（二）部門整體支出績效指標分析

1.預算編製情況。（此項總分28分，自評得分28分）

（1）在預算編製方麵，該項指標自評分為18分。

①根據我局的三定方案職能，我局部門預算的編製嚴格按照部門職責、市委、市政府的方針政策和工作要求及財政部門編製要求組織編製，資金根據項目的輕重緩急進行分配。該指標自評分數為5分。

②我局預算編製符合市財政當年度有關預算編製的原則，在規範性和細致程度方麵符合專項資金預算編製和項目庫管理要求。該指標自評分數為5分。

③在財政撥款收入預決算差異率方麵，我局能根據實際情況準確編製財政收入預算，預決算差異率為0，【財政撥款收入預決算差異率=（收入決算數-收入調整預算數）/收入調整預算數*100%（取絕對值）】。本指標根據部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》相關數據計算，2020年收入決算數和收入調整預算數均為4272562.43元，無差異。該指標自評分數為4分。

④我局能在財政部門的規定時間內，按照要求及時報送年度部門預算編製。該指標自評分數為4分。

（2）在預算目標設置方麵，該項指標自評分為10分。

①在績效目標合理性方麵，我局所設立的整體績效目標依據充分，符合客觀實際，績效目標的設立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高，該指標自評分數為5分。

②在績效指標明確性方麵，我局的績效目標所設定的績效指標清晰、細化、可量化。該指標自評分數為5分。

2.預算執行情況。（此項總分42分，自評得分37.17分）

（1）在資金管理方麵，該項指標自評分為19.17分。

①在上級專項資金分配的及時性方麵，我局按照《預算法》和上級有關專項資金管理辦法對上級轉移支付資金能夠在規定時間內及時分配。該指標采用市財政對部門開展年度預算編製及執行情況考核得分計算，我局考核得20分，所以自評分數為4分。

②在結轉結餘率方麵，我局年末財政撥款結轉和結餘決算數為1,132,653.04元，年初財政撥款結轉和結餘決算數為1,611,819.30元，一般公共預算財政撥款決算數為4,272,562.43元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，結餘結轉率=1,132,653.04/（1,611,819.30+4,272,562.43+0）×100%=19.25%。10%＜結餘結轉率≤20%。該指標自評分數為3分。

③在上級專項資金支出執行率方麵，該指標采用市財政局對各部門開展的年度預算編製及執行情況考核的數據計分，我局考核得10.83分，所以該指標自評分數為2.17分。

④在政府采購執行率方麵，根據廣東省政府采購網的相關數據統計信息，我局2020年實際采購金額為103.15萬元，采購計劃為105.33萬元，該指標自評分數為2分。

⑤在財務合規性方麵，我局嚴格按照相關財務會計製度的相關規定做好資金管理，嚴格審批各項費用支出，不存在支出不規範的現象，所有重大項目都經過集體決策通過後支付。該指標自評分數為4分。

⑥在預決算信息公開性方麵，我局能及時進行預算編製，在 財政部門規定的時間內上報預算編製，未出現超時報送現象，同時，我局在門戶網站向社會公眾進行公開，預算報告和決算報告均符合公開規範性檢查指標。該指標自評分數為4分。

（2）在項目管理方麵，該項自評分為7分。

①在項目實施程序方麵，2020年我局所有項目支出實施過程規範，均符合申報條件，申報、批複程序符合相關管理辦法，項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續。該指標自評分數為2分。

②在項目監管方麵，我局對專項資金和專項經費的使用能積極做好檢查、監控、驗收等管理工作，且不存在被評價年度部門主管的市級專項資金績效評價等級有低或差的情況。該指標自評分數為5分。

（3）在資產管理方麵，該項目自評分為5分。

①在資產管理安全性方麵，我局的資產配置合理、保管完整、賬實相符，資產有償使用。該指標自評分數為2分。

②在固定資產利用率方麵，我局的固定資產全部在用，充分發揮資產使用效率。該指標自評分為3分。

總之，我局高度重視資產管理工作，依據財經法規及財務製度要求做好資產管理工作，由辦公室負責我局資產管理工作，製定了固定資產管理製度，嚴格執行資產采購、出入庫、日常登記及處置等管理工作。所有固定資產、無形資產均納入市財政統一的行政事業單位資產管理係統進行管理，並於每年末對資產進行盤點，確保賬賬、賬實相符。

（4）在人員管理方麵，該項目自評分為2分。

我局在2020年度在編人員（含後勤服務人員）與核定編製數（含後勤服務人員）均為14人，自評得分3分。

（5）在製度管理方麵，該項目自評分為4分。

我局按規定製訂並嚴格執行了本部門預算績效管理、財政資金管理、內部財務、內部控製等相關製度，用以反映部門的管理製度對其完成主要職責和促進事業發展的保障情況。

3.預算使用效益。（此項總分30分，自評得分30分）

（1）在經濟性方麵，該項指標自評分為4分。

2020年，我局“三公”經費和日常公用經費基本按照預算計劃支出，對機構運轉成本做到嚴格控製。其中，三公經費統計數為15,395.91元，預算安排三公經費為85000元，自評得2分；日常公用經費決算數為419,375.66元，日常公用經費調整預算數為419,375.66元，自評得2分。

（2）在效率性方麵，該項指標自評分為9分。

①在重點工作完成率方麵，對黨委、政府、人大和上級部門下達或交辦的重要事項或工作能夠按時完成，完成率為100%。我局2020年的重點工作包括：一是鞏固全民醫保成效；二是不斷完善醫療保障體係；三是全力做好疫情防控工作；四是推動醫保試點工作；五是打贏醫保脫貧攻堅戰；六是降藥價，切實減輕群眾就醫負擔；七是維護醫保基金安全。該指標自評分為3分。

②在績效目標完成率方麵，本單位較好地完成了部門整體支出績效目標申報表中的各項目標，完成程度高。該指標自評分為3分。

③在項目完成及時性方麵，我局結合自身工作實際，有序推進各項部門預算安排的項目，各項目基本均按照建設計劃有序推進，均預計可在計劃時間內完成，專項資金使用整體按照項目進度有序支付。該指標自評分為3分。

（3）在效果性方麵，該項指標自評分為10分。

一是按照我局“三定”方案確定的工作職責，較好地完成了部門工作職責；二是主要項目支出實現了預期效果。

（4）在公平性方麵，該項指標自評分為7分。

①在群眾信訪辦理情況方麵，建立信訪工作機製，製定信訪工作製度，通過建立12345知識庫，在網站開設辦事指南欄目等方式向群眾提供便捷的信息谘詢渠道，同時通過“網上民聲”平台接收群眾信訪訴求和問題谘詢。該指標自評分為3分。

②在公眾或服務對象滿意度方麵，我局的醫保業務經辦委托市社會保險基金管理局經辦，根據市統計局提供的數據，群眾滿意度得分為97.28分，滿意度較高。該指標自評分為4分。

（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

1.部門整體支出績效管理存在問題

我局2020年整體績效自評良好，但仍存在著不足之處，主要是年末資金結轉結餘率大於10%以及支出執行率不高，主要原因是按照資金計劃用於新成立醫保中心的費用在年底收到機構批複後次年初才支出，資金使用效率需進一步改進與完善。

2.部門整體支出績效管理改進措施

（1）更加科學編製部門預算，結合部門實際情況和以前年度資金支出狀況，加強預算收入和支出編製的可靠性和合理性。

（2）加強部門預算資金、特別是項目資金的執行進度跟蹤，及時與資金使用部門協同資金支出進度，確保專款專用，發揮財政資金效用，並做好年度資金用款計劃，按時跟蹤計劃執行進度，保證當年資金當年使用，最大限度地提高財政資金的使用效率，避免造成年底財政資金冗餘。

（3）對於醫療服務與保障能力提升補助資金支出進度較慢的問題，2021年，我們將一方麵加快對接省醫保信息係統的數據遷移，另一方麵加強醫保經辦和服務能力的提升，統籌使用好該項資金。

三、下一步工作計劃

2021年，市醫療保障局將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委、市政府的正確領導下，破難攻堅，隻爭朝夕，全力開啟我市醫療保障事業新篇章。一是理順經辦機製體製。推動設立市縣兩級醫保經辦機構，理順經辦機製體製，打造一支堅強有力、業務精幹的醫保經辦隊伍。二是繼續推進完善醫療保障體係。落實梅州市困難群眾醫療救助實施細則。繼續鞏固醫保領域的扶貧工作，做好資助參保、待遇保障等工作。三是進一步推進醫保支付方式改革。配合國家和省要求，推進按疾病診斷相關分組付費國家試點和按病種付費。健全醫保經辦機構與醫療機構之間的協商談判機製。進一步推動平遠縣開展緊密型縣域醫共體醫保支付方式綜合改革試點工作。四是繼續推進醫保信息化工作。按省統一部署和要求，推進梅州市上線省醫保信息平台工作，為醫保業務辦理標準化、監督管理智能化、公共服務便捷化、決策分析精準化提供信息化支撐。五是建立和完善醫療服務價格動態調整機製。落實省醫療服務價格動態調整指導意見，抓住藥品耗材集中采購、取消醫用耗材加成等降低藥品耗材費用的窗口期，及時進行調價評估，達到啟動條件的要穩妥有序調整價格。落實醫療服務項目準入製度，按照省局要求做好新增醫療服務價格項目受理。六是推進藥品和醫用耗材采購改革。落實國家和省組織藥品和醫用耗材集中采購工作，推進國家和省集中采購藥品、醫用耗材在我市落地實施，鼓勵醫療機構使用中選產品。探索以區域聯盟、醫聯體、醫共體、醫院聯合等方式全麵開展集團采購，發揮規模效應，堅持招采合一、量價掛鉤，推動藥品和醫用耗材集團采購常態化，鼓勵各采購平台發揮各自優勢和形成良性競爭態勢，完善新冠病毒檢測相關集采耗材的集中采購、醫保支付、價格聯動等措施。七是加強醫保基金監督管理。加強協議管理，深入開展基金監管專項治理，對醫保定點醫療機構、定點藥店深入開展檢查，對欺詐騙保行為保持高壓態勢。