整體績效自評報告

部門名稱：（公章）梅州市醫療保障局

下屬二級預算單位數量：0

填報人：葉明娜

聯係電話：0753-2189986

填報日期：2020年7月30日

一、部門基本情況

（一）部門職能。

一是落實醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障有關政策，擬訂本市醫療保障事業發展規劃、政策、標準並組織實施和監督檢查。

二是組織擬訂並實施醫療保障基金管理和基金監督管理製度，建立健全醫療保障基金安全防控機製，擬訂應對預案並組織實施。

三是組織擬訂醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機製，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機製。組織擬訂並實施長期護理保險製度改革方案。

四是組織擬訂城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障目錄和支付標準，建立動態調整機製。

五是組織擬訂藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策,建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機製，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機製，建立價格信息監測和信息發布製度。

六是擬訂藥品、醫用耗材的招標采購政策並監督實施，選擇和聯係協調藥品、醫用耗材招標采購平台。

七是擬訂定點醫藥機構協議和支付管理辦法並組織實施，推進醫療保障基金支付方式改革，建立健全定點醫藥服務評價體係和信息披露製度，監督管理納入醫療保障範圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

八是負責醫療保障經辦管理、公共服務體係和信息化建設。組織擬訂和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關係轉移接續製度。開展醫療保障領域合作交流。九是完成市委、市政府和省醫療保障局交辦的其他任務。十是職能轉變。推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體係，不斷提高醫療保障水平,確保醫療保障資金合理使用、安全可控,提高醫療保障統籌層次，增強人民群眾醫療保障獲得感，促進健康梅州建設。

（二）年度總體工作和重點工作任務。

按照1234工作思路，即：切實加強黨對醫療保障工作的集中統一領導，堅決打贏醫保精準扶貧攻堅戰和藥品降價供應保衛戰兩場硬仗，著力在醫保統籌層次、待遇水平、監管能力三個方麵實現提高，健全完善醫療保障製度、支付、服務、價格四個方麵體係，推動全市醫療保障工作再上新台階。

一是鞏固全民醫保成效。全市基本醫療保險參保人數達460.64萬人，參保率達100%，全民醫保成效進一步鞏固。二是完善醫保製度體係。城鄉居民醫保基金實現統收統支的市級統籌，深化醫保支付支付改革，修訂新版梅州市基本醫療保險病種分值庫和診治編碼表，並實施按病種分值付費基層病種，提升結算的科學性和合理性。三是提前完成民生實事。提高職工醫保、城鄉居民醫保相關待遇水平。四是優化醫保結算服務。開通了城鄉居民大病保險省內異地直接結算、困難群眾就醫“基本醫療保險+大病保險+醫療救助”一站式結算，豐富新年度城鄉居民醫保繳費渠道，開通並推廣醫保電子憑證，群眾辦理醫保服務更方便。五是積極助力脫貧攻堅。開展醫保精準扶貧，實現群眾參保一個不少，政府資助一分不少，保障內容一項不少。六是深化藥品采購改革。全麵鋪開全市公立醫療機構藥品跨區域聯合集團采購工作，上線用藥目錄采購金額綜合降幅達20.08%，並積極參與采購“4+7”試點擴圍，25個品種藥品價格綜合降幅預計可達57%以上，實現降價保供。七是調整醫療服務價格。按省部署對新醫療服務價格調整情況進行了評估，並啟動了基層醫療機構取消醫用耗材加成工作，促進價格合理形成。八是維護基金安全。舉辦了打擊欺詐騙保集中宣傳月活動，招募了醫療保障社會義務監督員，開展了打擊欺詐騙保專項治理工作，堅決守好老百姓看病錢，救命錢。

（三）部門整體支出績效目標。

2019年本部門收入預算312.60萬元，支出預算312.60萬元。梅州市醫療保障局是2019年機構改革新成立單位，按照財政部門關於全過程績效評價的要求，在製定資金分配方案時，根據上級的績效評價表和本市的情況，製定我市的績效評價表。2019年度，本單位收入總額為362.12萬元（其中：財政撥款359.11萬元，其他收入3.01萬元），支出總額213.12萬元，其中，基本支出135.50萬元，項目支出77.62萬元。

（四）部門整體支出情況（以決算數為統計口徑）。

2019年，我局及時做好單位預算編製並嚴格按照年初預算做好部門整體支出管理。在支出過程中，嚴格執行三級審批程序，對各項辦公費用和“三公”經費等厲行節約，做到了專款專用、賬目清晰，無資金截留和挪用等情況。

1.單位總體收支情況

從收入來源看，2019年，我局總收入362.12萬元。其中：公共預算撥款收入359.11萬元，其他收入3.01萬元。年初結轉財政撥款14.35萬元，可用資金合計376.47萬元。

2019年，我局總支出決算213.12萬元，其中：基本支出135.50萬元，項目支出77.62萬元。2019年度期初結餘14.35萬元，期末結轉和結餘163.35萬元。

2.財政撥款收支情況

從支出功能分類看，2019年我局總收入362.12萬元。其中：社會保障和就業支出56.90萬元，衛生健康支出296.88萬元，住房保障支出8.34萬元

我局支出決算213.12萬元，其中基本支出135.50萬元，項目支出77.62萬元。其中：社會保障和就業支出44.04萬元，衛生健康支出161.79萬元，住房保障支出7.29萬元。2019年度期初結餘14.35萬元，期末結轉和結餘163.35萬元。

二、績效自評情況

（一）自評結論

根據部門整體支出績效評價指標，我局2019年度自評得分為95.5分。（詳見附件）

（二）部門整體支出績效指標分析

1.預算編製情況。（此項總分23分，自評得分21.5分）

（1）在預算編製方麵，該項指標自評分為9.5分。一是我局部門預算的編製嚴格按照部門職責和市委市政府的方針政策和工作要求及財政部門編製要求組織編製，預算編製能根據年度工作重點，分別列明基本支出和項目支出，自評分6分。二是在財政撥款收入預決算差異率方麵，我局能根據實際情況準確編製財政收入預算，預決算差異率為14.88%，【財政撥款收入預決算差異率=（收入決算數-收入調整預算數）/收入調整預算數*100%（取絕對值）】自評分3.5分。

（2）在預算目標設置方麵，該項指標自評分為12分。一是在績效目標合理性方麵，我局所設立的整體績效目標依據充分，符合客觀實際，績效目標的設立與部門履職和年度工作任務的相符性較高，自評分6分。二是在績效指標明確性方麵，我局的績效目標所設定的績效指標清晰、細化、可量化，自評分6分。

2.預算執行情況。（此項總分43分，自評得分40分）

（1）在資金管理方麵，該項指標自評分為22分。

①部門預算資金支出率方麵，我局為2019年2月新成立單位，各項賬戶開通後下半年才開始正常運轉，工作開展後加快支付進度。指標得分9分，自評分為9分。

②在結轉結餘率方麵，我局年末財政撥款結轉和結餘決算數為160.33萬元，年初財政撥款結轉和結餘決算數為14.35元，一般公共預算財政撥款決算數為359.11萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，結餘結轉率=160.33/（14.35+359.11+0）×100%=42.93%。結餘結轉率＞30%的，該指標自評分數0分。

③在國庫集中支付結轉結餘存量資金效率性方麵，本局為2019年新成立單位，無兩年存量資金規模對比。2019年的國庫集中支付結轉結餘存量資金結轉2020年使用，該指標自評分數為3分。

④在政府采購執行率方麵，根據廣東省政府采購網的相關數據統計信息，我局2019年實際采購金額為62.2萬元，全部列入政府采購預算中。該指標自評分數2分。

⑤在財務合規性方麵，我局嚴格按照相關財務會計製度的相關規定做好資金管理，嚴格審批各項費用支出，不存在支出不規範的現象，所有重大項目都經過集體決策通過後支付。該指標自評分數為4分。

⑥在預決算信息公開性方麵，我局能及時進行預算編製，在財政部門規定的時間內上報預算編製，未出現超時報送現象，同時，我局在門戶網站向社會公眾進行公開，預算報告和決算報告均符合公開規範性檢查指標。該指標自評分數為4分。

（2）在項目管理方麵，該項自評分為5分。

①在項目實施程序方麵，2019年我局所有項目支出實施過程規範，均符合申報條件，申報、批複程序符合相關管理辦法，項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續。該指標自評分數為2分。

②在項目監管方麵，我局對專項資金和專項經費的使用能積極做好檢查、監控、驗收等管理工作，且不存在被評價年度部門主管的市級專項資金績效評價等級有低或差的情況。該指標自評分數為3分。

（3）在資產管理方麵，該項目自評分為13分。

①在報送及時性方麵，我局的國有資產年報和月報均能按時進行報送。該指標自評分數為2分。

②在數據質量方麵，我局報送的2019年國有資產年報能做到數據完整、準確，並對其中的核實性問題均能提供有效、真實的說明。該指標自評分數為3分。

③在賬務核對情況方麵，在年度資產的清查過程中，通過對資產賬與財務賬進行核對，做到資產賬與財務賬相符。該指標自評分數為3分。

④在資產管理合規性方麵，我局建立了國有資產管理內部管理製度和規程，並嚴格按照相關管理製度執行。該指標自評分數為3分。

⑤在固定資產利用率方麵，我局的固定資產使用率高，能做到物盡其用，該指標自評分為2分。

總之，我局高度重視資產管理工作，依據財經法規及財務製度要求做好資產管理工作，由辦公室負責我局資產管理工作，製定了固定資產管理製度，嚴格執行資產采購、出入庫、日常登記及處置等管理工作。所有固定資產、無形資產均納入市財政統一的行政事業單位資產管理係統進行管理，並於每年末對資產進行盤點，確保賬賬、賬實相符。

3.預算使用效益。（此項總分34分，自評得分34分）

（1）在經濟性方麵，該項指標自評分為4分。

2019年，我局“三公”經費和日常公用經費基本按照預算計劃支出，對機構運轉成本做到嚴格控製。其中，三公經費統計數為0.985萬元，日常公用經費決算數44.04萬元。因我局為2019年機構改革新成立單位，未要求編製“三公”經費預算。

（2）在效率性方麵，該項指標自評分為13分。

一是重點工作完成率100%，自評分數5分。我局2019年的重點工作包括：一是鞏固全民醫保成效；二是完善醫保製度體係；三是完成民生實事；四是優化醫保結算服務；五是積極助力脫貧攻堅；六是深化藥品采購改革；七是調整醫療服務價格；八是維護基金安全。

二是在績效目標完成率高，自評分數5分。本單位較好地完成了部門整體支出績效目標申報表中的全部8項目標。

三是在項目完成及時性方麵，自評分數3分。我局結合自身工作實際，有序推進各項部門預算安排的項目，各項目基本均按照建設計劃有序推進，均預計可在計劃時間內完成，專項資金使用整體按照項目進度有序支付。

（3）在效果性方麵，該項指標自評分為10分。

一是按照我局“三定”方案確定的工作職責，較好地完成了部門工作職責；二是主要項目支出實現了預期效果。

（4）在公平性方麵，該項指標自評分為7分。

一是在群眾信訪辦理情況方麵，自評3分。建立信訪工作機製，製定信訪工作製度，通過建立12345知識庫，在網站開設辦事指南欄目等方式向群眾提供便捷的信息谘詢渠道，同時通過“網上民聲”平台接收群眾信訪訴求和問題谘詢。

二是在公眾或服務對象滿意度方麵，自評4分。我局的醫保業務經辦委托市社會保險基金管理局經辦，群眾滿意度高。

（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

1.部門整體支出績效管理存在問題

我局2019年整體績效自評良好，但仍存在著不足之處，一是財政撥款收入預決算差異率大於10%，二是年末資金結轉結餘率較高的問題，需進一步改進與完善。

2.部門整體支出績效管理改進措施

（1）更加科學編製部門預算，結合部門實際情況和以前年度資金支出狀況，加強預算收入和支出編製的可靠性和合理性。

（2）加強部門預算資金、特別是項目資金的執行進度跟蹤，及時與資金使用部門協同資金支出進度，確保專款專用，發揮財政資金效用，並做好年度資金用款計劃，按時跟蹤計劃執行進度，保證當年資金當年使用，最大限度地提高財政資金的使用效率，避免造成年底財政資金冗餘。

（3）對於醫療服務與保障能力提升補助資金支出進度較慢的問題，2020年，我們將一方麵加快信息係統的呈批和建設進度，另一方麵加強醫保經辦和服務能力的提升，統籌使用好該項資金。

三、其他自評情況

無。