項目績效自評報告

（梅州市醫療保障局）

專項資金“財政事權”名稱：機構改革預留經費、社保征收經費

對應“政策任務”數量：2

市級預算部門：（公章）梅州市醫療保障局

填報人姓名：葉明娜

聯係電話：0753-2189986

填報日期：2020年7月30日

一、基本情況

2019年，我局屬於機構改革新成立單位，我局項目資金市級財政撥款共計70萬元，其中財政撥款資金共70萬元，年初結轉和結餘0萬元。

2019年，財政撥款項目資金共計70萬元，主要有（1）2019年機構改革預留經費30萬元；（2）2019年社保征收經費40萬元；

二、自評情況

（一）自評分數

2019年我局專項資金績效目標設定較為科學，資金分配、管理和使用等方麵落實情況較好，取得預期的績效成果，自評分數為99分(該自評得分為2個專項資金自評分)。

（二）專項資金使用績效

至2020年5月31日，我局2019年所有財政項目資金支出數為51.25萬元，支出率為73%。

1.專項資金支出情況

（1）2019年機構改革預留經費30萬元，當年支出數13.45元，支出率45%,該項目資金績效目標在2020年下半年完成。

（2）2019年社保征收經費40萬元，當年支出數為37.80萬元，支出率95%,該項目資金績效目標在2020年下半年完成。

2.專項資金完成績效目標情況

2019年項目資金收入70萬元，至2020年5月31日，我局相關資金總支出數為51.25萬元，支出率為73%。因本單位為機構改革新成立單位，下半年開始有專項資金的各項支出，加上政府采購項目的審批流程，部分費用在2020年下半年才支付。總體而言，我局全年項目資金支出嚴格執行年初計劃，圓滿完成全年績效目標。

3.專項資金分用途使用績效

2019年，我局財政項目撥款資金基本為單一用途的專項資金，根據相關資金下達文件要求，嚴格按照資金指定用途，因此使用績效與上述專項資金完成績效目標情況一致。

（三）專項資金使用績效存在的問題

通過項目績效自評，該專項資金確保能夠專款專用，但也存在一些問題。主要問題：資金使用計劃製定不夠完善，雖然製定該專項資金的使用計劃，但由於對資金的到位情況了解不夠全麵，影響資金的使用。

三、改進意見

今後，我局將加強資金使用的計劃安排，完善資金執行績效考核目標，進一步提升資金運轉效率。同時，我局也會加強與上級部門的溝通聯係，及時掌握資金下撥情況，從而根據資金用途及時做好資金支出計劃。