一、部門基本情況

　　（一）部門職能。

　　梅州市體育運動學校始建於1989年，前身是梅州市足球運動學校，是經亚搏app下载安装 批準成立的中等職業技術學校，2002年經梅州市人民政府批準，由梅州市青少年業餘體育學校、梅州市足球運動學校、梅州市青年足球隊三個事業單位合並組成。截止到2019年12月底，全校事業編製47名，實有在職人員41名， 退休人員24名，外聘人員44人、學生294人。學校主要職責：發掘、培養和輸送優秀的體育後備人才；組織參加各類省、國家和國際體育競賽以及體育文化交流；培養優秀中等職業體育人才；承辦上級業務主管部門交辦的其他事項。

　　根據上述主要職能，學校設4個部門：

　　1.辦公室

　　負責文電、會務、機要、檔案等機關日常工作；承擔學校公文、信息、保密、政務公開等工作；負責單位的人事管理、財務管理、機構編製、勞動工資、離退休人員服務工作;負責學校各項經費預算；管理學校各項經費，嚴守財務製度；嚴格管理和使用學校資產，定期清查固定資產。

　　2.訓練科

　　負責管理各項目運動隊的訓練、競賽和日常工作；製訂訓練工作的各項計劃及各項目隊訓練管理製度；負責教練員的業務考核。

　　3.政教科

　　負責貫徹學校教學和學生日常管理工作計劃，掌握教務和學生日常管理規律；安排學校運動員文化教學和班主任工作；建立和維護正常的教學秩序和學生管理體製；負責教師業務考核。

　　4.後勤管理科

　　負責學校訓練、教學和生活設施、設備的維修和維護工作；負責運動員食堂的管理，以及物品采購、工程建設項目。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務。

　　2019年我校重點工作如下：

　　1.做好巡察整改及黨風廉政教育工作；

　　2.組織各項目隊參加各類賽事；

　　3.完成項目設置，各運動隊參加本屆省運會隊伍組建，完善隊伍框架，優化隊伍配置，加強隊伍訓練及管理；

　　4.加強外教及本校教練員管理，組織教練員參加全國全省培訓工作，提高教練員業務訓練水平；

　　5.製定並完善學校各類製度；

　　6.積極引進學校急需人才，加強學校人事管理；

　　7.完善學校各類設施設備，優化校園環境；

　　8.加強學校校園文化，製定全年書麵方案。

　　9.組織教師參加學習交流活動，提高教師教學水平；

　　10.製定師風師德考核評價製度，促進教師師德建設。

　　（三）部門整體支出績效目標。

　　梅州市體育運動學校2019年度財政撥款收入合計963.49萬元，財政撥款支出合計877.49萬元，整體收支趨於穩定。教學訓練工作有序推進，項目建設嚴格執行相關規定，較好地完成了當年部門整體支出績效目標。

　　（四）部門整體支出情況（以決算數為統計口徑）。

　　2019年，我校財務運行情況總的態勢良好，基本完成2019年整體收支目標，並依據《政府會計製度》進行會計核算。我校2019年收支情況如下：

　　1.單位總體收支情況

　　2019年，我校收入決算2306.82萬元，其中一般公共預算財政撥款收入897.49萬元，政府性基金預算財政撥款收入66萬元，其他收入1343.33萬元。2019年支出決算2462.9萬元，其中基本支出810.99萬元，項目支出1651.91萬元，2019年度期末結轉和結餘268.66萬元。

　　2.財政收支情況

　　按支出功能分類看，2019年我校財政撥款收入963.49萬元，其中：中專教育632.8萬元，其他文化體育與傳媒支出20萬元，事業單位離退休61.17萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出76.02萬元， 機關事業單位職業年金繳費支出39.95萬元，其他行政事業單位離退休支出0.18萬元，事業單位醫療18.49萬元，住房公積金48.88萬元，  用於體育事業的彩票公益金支出66萬元。

　　2019年財政撥款支出1131.73萬元，其中：中專教育632.8萬元，事業單位離退休61.17萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出76.02萬元， 機關事業單位職業年金繳費支出39.95萬元，其他行政事業單位離退休支出0.18萬元，事業單位醫療18.49萬元，住房公積金48.88萬元。其他支出254.24萬元。

　　2019年初財政撥款結轉和結餘424.74萬元，年末財政撥款結轉和結餘256.5萬元。

　　二、績效自評情況

　　（一）自評結論

　　根據部門整體支出績效評價指標，我校2019年度自評得分為96分。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編製情況。

　　（1）在預算編製方麵，該項指標自評分為11分，一是預算編製合理性方麵，我校嚴格按照部門職責和市委市政府的方針政策和工作要求及財政部門要求編製，自評分6分；二是財政撥款收入預決算差異率方麵，我校財政撥款收入預決算差異率為0，自評分5分。

　　（2）在預算目標設置方麵，該項指標自評分12分，一是在績效目標合理性方麵，我校所設立的整體績效目標依據充分，符合客觀實際，設立的績效目標與部門履職和年度工作任務的相符，自評分6分；二是在績效指標明確性方麵，我校績效目標所設定的績效指標清晰、細化、可量化，自評分6分。

　　2.預算執行情況。

　　（1）資金管理方麵

　　①在部門預算資金支出率方麵，我校年初部門預算無結餘，預算實際支付進度和既定支付進度基本一致，自評分9分。

　　②在結轉結餘率方麵，我校結轉結餘率37.65%，因結轉結餘率大於30%，故自評不得分。

　　③在國庫集中支付結轉結餘存量資金效率性方麵，2019年末存量資金為51.76萬元，2018年末存量資金為56.75萬元（部分資金為2019年下半年下撥，因建設期限較長，故結轉下年使用，未做存量資金計算），故財政存量資金變動率為-8.79%，自評分3分。

　　④在政府采購執行率方麵，根據廣東省采購信息網數據，我校2019年政府采購金額為93.03萬元，由於未進行政府采購預算編製，故自評扣1分，自評分1分。

　　⑤在財務合規性方麵，我校嚴格按照新政府會計製度及財政部門相關規定做好資金管理，自評分4分

　　⑥在預決算信息公開性方麵，我校嚴格按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，自評分4分。

　　（2）項目管理方麵

　　①在項目實施程序方麵，我校嚴格按要求規範管理項目，均符合申報條件，申報、批複程序符合相關管理辦法；項目招投標、調整、完成驗收等履行了相應手續，自評分2分。

　　②在項目監管方麵，我校對所實施項目能積極做到檢查、監控、督促等管理工作，自評分3分。

　　（3）資產管理方麵

　　①在報送及時性方麵，我校能按要求及時報送行政事業性國有資產年報和月報，自評分2分。

　　②在數據質量方麵，我校報送的年報數據完整、準確，自評分3分。

　　③在賬務核對情況方麵，我校資產賬與財務賬核對一致。自評分3分。

　　④在資產管理合規性方麵，我校完善了行政事業性國有資產管理內部管理規程並嚴格執行相關規定，自評分3分。

　　⑤在固定資產利用率方麵，我校固定資產利用率高，自評分2分。

　　我校嚴格按照財務管理製度，認真落實內部控製管理實施細則，理順資產管理體製，加強資產管理製度建設、落實現行資產管理的流程和工作機製、管理方式等。加強人、財、物的規範管理，做到財物賬實相符。合理配備並節約、有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。後勤管理科對納入政府采購範圍的資產進行統一購置，對本單位資產的采購、分配、清查，以及資產使用、維護過程中的監督任務。

　　3.預算使用效益。

　　（1）在經濟性方麵，我校本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額相符，自評分4分。

　　（2）在效率性方麵，一是我校能夠嚴格按照規定完成各項重點工作，自評分5分；二是我校績效目標完成較好，自評分5分；三是項目完成實施均能按照計劃推進，自評分3分。

　　（3）在效果性方麵，一是較好地完成了部門工作職責。二是主要項目支出實現了預期的效果，自評分10分。

　　（4）在公平性方麵，一是設置了群眾意見反映渠道並及時回複群眾信訪意見，自評分3分；二是公眾和服務對象滿意度較好，自評分4分。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　1.部門整體支出績效管理存在問題

　　我校2019年整體績效自評良好，但仍存在不足之處，需進一步改進和完善。一是在資金管理結轉結餘率方麵，未控製好結轉結餘資金，資金管理有待加強；二是政府采購執行方麵，未做好預算編製。

　　2.改進意見

　　（1）加強資金管理，控製好結轉結餘資金。

　　（2）規範學校資產采購管理，建立和完善相關製度。

　　三、其他自評情況

　　無。