一、部門基本情況

　　（一）部門整體概況

　　梅州市統計局是梅州市人民政府工作部門，有兩個下屬單位，分別是：梅州市社會經濟調查隊、梅州市統計普查中心。截至2020年12月31日，本單位人員編製43人 ,實有在職人員40人，退休人員27人。其主要職責是:貫徹落實國家有關統計工作方針、方法製度和法律法規，承擔組織和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；組織領導和監督檢查各地區、部門統計和國民經濟核算工作，組織實施重大市情市力普查和農村統計，指導全市統計工作，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和谘詢建議。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務。

　　2020年，梅州市統計局的年度總體工作是全力以赴做好第四次全國經濟普查後期工作，鞏固“四大工程”運行維護和農村調查統計工作，積極落實每年的統計年鑒印刷任務。重點工作任務是組織開展第七次全國人口普查工作，承擔組織和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；監督檢查統計法律、法規和製度的實施，指導全市統計工作。

　　（三）部門整體支出績效目標。

　　做好第四次全國經濟普查後期工作，組織開展第七次全國人口工作，鞏固“四大工程”運行維護和農村調查統計工作，積極落實每年的統計年鑒印刷任務。承擔組織和協調全市統計工作，確保統計數據真實,力求準確、及時上報統計數據，向梅州市委、市政府提供統計優質服務。組織監督檢查統計法律、法規和製度的實施，指導全市統計工作。

　　（四）部門整體收入和部門整體支出情況。（以決算數為統計口徑）。

　　2020年我局收入合計1466.17萬元，其中，財政撥款收入1071.56萬元，利息收入0.41萬元，其他收入394.21萬元。支出合計1466.43萬元。基本支出951.34萬元，其中工資福利支出749.41萬元，商品和服務支出97.44萬元，對個人和家庭的補助90.04萬元，資本性支出14.45萬元。項目支出515.09萬元，其中商品和服務支出515.09萬元。

　　二、績效自評情況

　　（一）自評結論

　　我局重視財政資金的支出績效，從預算、執行、驗收、資金支付等流程層層把關，嚴格按照部門預算進行部門整體支出，嚴格控製“三公”經費支出。資金無挪用無濫用等現象，總體工作取得良好成效。因此綜合自評等級為：“良好”，得分： 81分。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編製情況。

　　（1）預算編製。

　　①預算編製合理性：預算編製符合本部門職責，功能分類和經濟分類編製準確，得分5分。

　　②預算編製規範性：符合市財政有關預算編製要求，得分5分。

　　③財政撥款收入預決算差異率：差異率為0，得分4分。

　　④預算編製的及時性：能及時編製部門預算，無出現逾期上報現象，得分4分。

　　（2）目標設置。

　　①績效目標合理性：整體績效目標能體現部門“三定”方案規定的部門職能，申報的項目有進行可行性研究和充分論證，得分4分。

　　②績效指標明確性：績效指標中包含能夠明確體現部門履行效果的社會經濟效益指標，得分5分。

　　2.預算執行情況。

　　（1）資金管理。

　　①上級專項資金分配的及時性：能及時分配上級專項資金，得分4分。

　　②結轉結餘率：結餘結轉率為2.77%，得分4分。

　　③上級專項資金的支出執行率：在規定時間內及時、規範地支出上級專項資金，得分4分。

　　④政府采購執行率：實際采購金額大於計劃采購金額，本項不得分。

　　⑤財務合規性：預算執行規範、事項支出合規、會計核算規範、重大事項支出經過評估論證和必要決策程序，得分1分。

　　⑥預決算信息公開性：預決算公開均公開透明，符合公開要求，得分4分。

　　（2）項目管理

　　①項目實施程序：項目支出規範，符合申報條件，得分1分。

　　②項目監管：本項得2分，經審計和巡察後我局出具了整改報告。

　　（3）資產管理

　　①資產管理安全性：資產配置狠合理、保管完整、賬實相符，資產有償使用及處置輸入及時上繳，得分2分。

　　②固定資產利用率：單位實際在用固定資產總額占所有固定資產的比例超90%，得分3分。

　　（4）人員管理

　　①財政供養人員控製率：本單位本年度在編人數小於核定編製數，得分2分。

　　（5）製度管理

　　①管理製度健全性：本單位製定了財務製度和資金使用製度，得分2分。

　　3.預算使用效益。

　　（1）經濟性

　　①公用經費控製率：“三公”經費實際支出數小於預算安排的三公經費數，得分4分。

　　（2）效率性

　　①重點工作完成率：“第七次全國人口普查”工作被列入2020年重點工作，已在標準時點完成普查工作，本項得分3分。

　　②績效目標完成率：績效目標完成率為100%，得分3分。

　　③項目完成及時性：所有部門預算安排的項目均按計劃時間完成的，得分3分。

　　（3）效果性

　　①社會經濟環境效益：承擔組織和協調全市統計工作，確保統計數據真實,力求準確、及時上報統計數據，向梅州市委、市政府提供統計優質服務。組織監督檢查統計法律、法規和製度的實施，指導全市統計工作。得分5分。

　　（4）公平性

　　①群眾信訪辦理情況：本單位已開通信訪反饋渠道，配備了專業人員進行日常管理，能在規定時限內回複群眾意見。得分3分。

　　②公眾或服務對象滿意度：我局2020年群眾滿意度調查分數為98.23分，本項得分4分。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　三、下一步工作計劃

　　（1）加強績效管理工作培訓，提高基層財務人員業務能力。（2）動態掌握我局支出情況，科學監測本辦全年收入支出情況，合理預測本辦未來一年所需收入支出，加強預算編製管理。