2014年梅州市微生物研究所決算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

梅州市微生物研究所機構設置1個，是梅州市科學技術局管理的事業單位，獨立編製預算、決算。單位職能：積極引進、試驗、推廣農業微生物應用技術，為我市農業服務。

（二）人員構成情況

梅州市微生物研究所事業編製30人。年末實有人數：在職人數28人，退休人數23人。

（三）決算年度的主要工作任務

承擔梅州地區微生物種質資源的收集與保藏工作，承擔食藥用菌高產栽培技術研究與示範推廣工作，承擔根瘤菌劑研究與推廣工作，承擔農業微生物農藥、微生物肥料的引進、研究、試驗、生產、推廣等工作。

二、收入決算說明

2014年收入決算359.92萬元，其中：財政撥款收入337.58萬元，其他收入22.34萬元。

三、支出決算說明

2014年支出決算363.35萬元，其中：財政撥款支出337.58萬元。

2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出319.58萬元，占95%，其中：工資福利支出194.93萬元，對個人和家庭的補助105.41萬元，商品和服務支出3.85萬元，其他資本性支出等支出0.18萬元；項目支出決算18萬元，占5%，主要支出項目有：1、梅州市食藥用菌種保藏選育及高產栽培技術推廣；2、赤靈芝優質高產栽培技術研究與示範；3、食用菌馴化與利用關鍵技術研究；4、梅州地區野生食藥用菌種質資源調查與研究利用。

四、“三公經費”支出說明

2014年“三公經費”財政撥款支出共3.08 萬元，具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費支出 2.5萬元，主要包括：公務車保有量 1 輛，全年運行維護費支出 2.5萬元，平均每輛 2.5萬元。比上年增加0.7萬元，同比增長40%，主要原因是維修費增加。

2.公務接待費支出 0.58 萬元，比上年減少3.42萬元，同比減少590%，主要原因是餐費減少。

收入支出決算總表
					公開01表
部門：梅州市微生物研究所					單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	決算數	項    目	行次	決算數
欄    次		1	欄    次		2
一、財政撥款收入	1	337.58	一、一般公共服務支出	29
二、上級補助收入	2		二、外交支出	30
三、事業收入	3		三、國防支出	31
四、經營收入	4		四、公共安全支出	32
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	22.34	六、科學技術支出	34	242.73
	7		七、文化體育與傳媒支出	35
	8		八、社會保障和就業支出	36	105.41
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	37	8.57
	10		十、節能環保支出	38
	11		十一、城鄉社區支出	39
	12		十二、農林水支出	40
	13		十三、交通運輸支出	41
	14		十四、資源勘探信息等支出	42
	15		十五、商業服務業等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地區支出	45
	18		十八、國土海洋氣象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	6.63
	20		二十、糧油物資儲備支出	48
	21		二十一、國債還本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合計	24	359.92	本年支出合計	52	363.35
用事業基金彌補收支差額	25	3.17	結餘分配	53
年初結轉和結餘	26	0.26	年末結轉和結餘	54
	27			55
合計	28	363.35	合計	56	363.35
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

收入決算表
									公開02表
部門：	梅州市微生物研究所								單位：萬元
項    目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計			359.92	337.58					22.34
2060401		機構運行	198.96	198.96
2060403		產業技術研究與開發	8.00	8.00
2060499		其他技術研究與開發支出	32.34	10.00					22.34
2080502		事業單位離退休	105.41	105.41
2100502		事業單位醫療	8.57	8.57
2210201		住房公積金	6.63	6.63
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
							公開03表
部門：梅州市微生物研究所								單位：萬元
項    目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		363.35	319.58	43.77
2060401	機構運行	198.96	198.96
2060403	產業技術研究與開發	8.00		8.00
2060499	其他技術研究與開發支出	35.51		35.51
2069999	其他科學技術支出	0.26		0.26
2080502	事業單位離退休	105.41	105.41
2100502	事業單位醫療	8.57	8.57
2210201	住房公積金	6.63	6.63
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：梅州市微生物研究所							單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	337.58	一、一般公共服務支出	30
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35	216.96	216.96
	7		七、文化體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業支出	37	105.41	105.41
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	38	8.57	8.57
	10		十、節能環保支出	39
	11		十一、城鄉社區支出	40
	12		十二、農林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業服務業等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6.63	6.63
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國債還本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合計	24	337.58	本年支出合計	53	337.58
年初財政撥款結轉和結餘	25		年末結轉和結餘	54
一般公共預算財政撥款	26			55
政府性基金預算財政撥款	27			56
	28			57
合計	29	337.58	合計	58	337.58
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
					公開05表
部門：	梅州市微生物研究所				單位：萬元
項    目			本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計			337.58	319.58	18.00
2060401		機構運行	198.96	198.96
2060403		產業技術研究與開發	8		8
2060499		其他技術研究與開發支出	10		10
2080502		事業單位離退休	105.41	105.41
2100502		事業單位醫療	8.57	8.57
2210201		住房公積金	6.63	6.63
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
					公開06表
部門：	梅州市微生物研究所				單位：萬元
項    目			本年支出合計	人員經費	公用經費
經濟分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計			198.78	194.93	4.03
2060401		機構運行	198.78	194.93	4.03
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

'>　 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
					公開07表
部門：梅州市微生物研究所					單位：萬元
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6
3.08		2.5		2.5	0.58