2015年梅州市科學技術局
部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）市科技部門機構設置、職能
梅州市科學技術局（市知識產權局），為市人民政府工作部門，下設六個下屬事業單位：市地震局、市科學技術情報研究所、華南理工大學梅州技術研究院、市科學技術服務中心、市科學技術開發中心、市微生物研究所。除市微生物研究所為獨立核算的一級預算單位以外，其餘下屬單位均為獨立核算的二級預算單位。（注：以下情況說明均不包含市微生物研究所）
（二）人員構成情況
市科技局及下屬單位至2015年底編製人員情況：
局機關公務編製11人，工勤編製2人；知識產權局3人。下屬單位編製共41人。
市科技局及下屬事業單位至2015年底實有人員情況：
局機關實有在職人員15人；知識產權局3人。下屬事業單位實有人員40人。
市科技局及下屬事業單位至2015年底退休人員情況：市科技局退休人員15人；下屬單位退休人員共計9人。
二、預算執行情況分析
（一）綜合收入決算說明
2015年度收入決算共1,479.80元，相比於2014年度收入決算數1084.14萬元，同比決算收入增加了395.66萬元。增加原因有兩點：一是梅州市直單位公用經費作了增加調整；二是2014年度的部分專項經費在2015年度核撥。
（二）綜合支出決算說明
2015年度支出決算共1630.42萬元，相比於2014年度支出決算數754.19萬元，同比決算支出增加了876.23萬元。支出增長的原因主要是專項經費的增加。
（三）財政撥款支出決算說明
2015年度，我單位在財政撥款支出方麵共1557.83萬元。年初財政撥款支出預算額為1070.56萬元，同比增加了487.27萬元。由於我局及下屬單位均為財政全額撥款單位，所以增長的原因主要是人員經費和公用經費的提高，和專項經費開支的增加。
三、“三公”經費支出說明
“三公”經費情況表
單位:萬元
| 2015年度支出總額 |
2015年初預算數 |
2014年決算數 |
|
| 因公出國（境）費 |
0 |
0 |
0 |
| 公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
| 公務用車運行費 |
8.15 |
7 |
12.18 |
| 公務接待費 |
4.34 |
6 |
3.46 |
| 合計 |
12.49 |
13 |
15.64 |
如圖所示，2015年“三公經費”財政撥款支出合計共12.49萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元。
2.公務用車購置及運行維護費支出8.15萬元，主要包括：（1）購置車輛0輛；（2）公務車保有量2輛，全年運行維護費支出8.15萬元，平均每輛4.07萬元。
3.公務接待費支出4.34萬元。接待批次約為68次，全年接待約人數約540人。
2015年“三公”經費年度支出總數較之年初預算數及上年度決算數，有所減少。說明我單位嚴格遵照有關要求，厲行節約，嚴格控製“三公”經費支出。
2015年度公務用車運行費相比於年初預算數略為增加，增加原因是15年公務業務開展較多。
2015年度公務接待費較之上年度決算數也略微增加，增加原因為省廳及其他市區來梅開展業務較為增多。
四、機關運行經費支出說明
2015年本部門機關運行經費支出485.26萬元，比2014年增加8.31萬元，增長1.74%。主要原因為公用經費增加及公務業務的相對增加。
五、政府采購支出說明
2015年本部門政府采購支出總額5.40萬元，其中，政府采購貨物支出5.40萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。無授予中小企業合同金額。
六、國有資產占有情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：一般公務用車6輛。無其他車輛。
梅州市科學技術局
2016年11月17日
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||
| 公開06表 | |||||
| 部門：梅州市科學技術局 | 單位：萬元 | ||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計 | 885.86 | 753.63 | 132.23 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 493.36 | 493.36 | ||
| 30101 | 基本工資 | 269.00 | 269.00 | ||
| 30102 | 津貼補貼 | 202.33 | 202.33 | ||
| 30103 | 獎金 | 6.55 | 6.55 | ||
| 30104 | 社會保障繳費 | 15.48 | 15.48 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 132.23 | 132.23 | ||
| 30201 | 辦公費 | 111.43 | 111.43 | ||
| 30202 | 印刷費 | 10.00 | 10.00 | ||
| 30211 | 差旅費 | 8.30 | 8.30 | ||
| 30227 | 委托業務費 | 2.50 | 2.50 | ||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 224.97 | 224.97 | ||
| 30301 | 離休費 | 11.00 | 11.00 | ||
| 30302 | 退休費 | 167.02 | 167.02 | ||
| 30304 | 撫恤金 | 11.65 | 11.65 | ||
| 30311 | 住房公積金 | 35.30 | 35.30 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：梅州市科學技術局 | 單位：萬元 | |||||||||
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計 | 1,479.80 | 1,375.19 | 42.75 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 212.47 | 212.47 | |||||||
| 20114 | 知識產權事務 | 212.47 | 212.47 | |||||||
| 2011401 | 行政運行 | 34.47 | 34.47 | |||||||
| 2011409 | 知識產權宏觀管理 | 79.00 | 79.00 | |||||||
| 2011499 | 其他知識產權事務支出 | 99.00 | 99.00 | |||||||
| 206 | 科學技術支出 | 843.75 | 797.42 | 46.33 | ||||||
| 20601 | 科學技術管理事務 | 244.80 | 198.47 | 46.33 | ||||||
| 2060101 | 行政運行 | 244.80 | 198.47 | 46.33 | ||||||
| 20604 | 技術研究與開發 | 104.66 | 104.66 | |||||||
| 2060401 | 機構運行 | 24.66 | 24.66 | |||||||
| 2060403 | 產業技術研究與開發 | 80.00 | 80.00 | |||||||
| 20605 | 科技條件與服務 | 277.67 | 277.67 | |||||||
| 2060501 | 機構運行 | 224.99 | 224.99 | |||||||
| 2060502 | 技術創新服務體係 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 2060599 | 其他科技條件與服務支出 | 2.68 | 2.68 | |||||||
| 20699 | 其他科學技術支出 | 216.62 | 216.62 | |||||||
| 2069901 | 科技獎勵 | 103.00 | 103.00 | |||||||
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 113.62 | 113.62 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 189.67 | 189.67 | |||||||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 178.02 | 178.02 | |||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 138.02 | 138.02 | |||||||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 20808 | 撫恤 | 11.65 | 11.65 | |||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 11.65 | 11.65 | |||||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 15.48 | 15.48 | |||||||
| 21005 | 醫療保障 | 15.48 | 15.48 | |||||||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 7.57 | 7.57 | |||||||
| 2100502 | 事業單位醫療 | 7.91 | 7.91 | |||||||
| 220 | 國土海洋氣象等支出 | 183.13 | 124.85 | 42.75 | 15.06 | 0.47 | ||||
| 2204 | 地震事務 | 183.13 | 124.85 | 42.75 | 15.06 | 0.47 | ||||
| 220401 | 行政運行 | 168.13 | 109.85 | 42.75 | 15.06 | 0.47 | ||||
| 220402 | 一般行政管理事務 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 35.30 | 35.30 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 35.30 | 35.30 | |||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 35.30 | 35.30 | |||||||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：梅州市科學技術局 | 單位：萬元 | ||||||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 1,630.42 | 905.20 | 725.22 | ||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 212.47 | 34.47 | ||||||
| 20114 | 知識產權事務 | 212.47 | 34.47 | 178.00 | |||||
| 2011401 | 行政運行 | 34.47 | 34.47 | ||||||
| 2011409 | 知識產權宏觀管理 | 79.00 | 79.00 | ||||||
| 2011499 | 其他知識產權事務支出 | 99.00 | 99.00 | ||||||
| 206 | 科學技術支出 | 1,044.35 | 497.13 | 547.22 | |||||
| 20601 | 科學技術管理事務 | 244.81 | 244.81 | ||||||
| 2060101 | 行政運行 | 244.81 | 244.81 | ||||||
| 20604 | 技術研究與開發 | 122.61 | 24.65 | 97.96 | |||||
| 2060401 | 機構運行 | 24.65 | 24.65 | ||||||
| 2060403 | 產業技術研究與開發 | 97.96 | 97.96 | ||||||
| 20605 | 科技條件與服務 | 277.67 | 227.67 | 50.00 | |||||
| 2060501 | 機構運行 | 224.99 | 224.99 | ||||||
| 2060502 | 技術創新服務體係 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 2060599 | 其他科技條件與服務支出 | 2.68 | 2.68 | ||||||
| 20699 | 其他科學技術支出 | 399.26 | 399.26 | ||||||
| 2069901 | 科技獎勵 | 139.26 | 139.26 | ||||||
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 260.00 | 260.00 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 189.67 | 189.67 | ||||||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 178.02 | 178.02 | ||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 138.02 | 138.02 | ||||||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 40.00 | 4.00 | ||||||
| 20808 | 撫恤 | 11.65 | 11.65 | ||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 11.65 | 11.65 | ||||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 15.48 | 15.48 | ||||||
| 21005 | 醫療保障 | 15.48 | 15.48 | ||||||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 7.57 | 7.57 | ||||||
| 2100502 | 事業單位醫療 | 7.91 | 7.91 | ||||||
| 220 | 國土海洋氣象等支出 | 133.15 | 133.15 | ||||||
| 2204 | 地震事務 | 133.15 | 133.15 | ||||||
| 220401 | 行政運行 | 118.15 | 118.15 | ||||||
| 220402 | 一般行政管理事務 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 35.30 | 35.30 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 35.30 | 35.30 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 35.30 | 35.30 | ||||||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：梅州市科學技術局 | 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1,375.19 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 212.47 | 212.47 | |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
| 3 | 三、國防支出 | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
| 6 | 六、科學技術支出 | 35 | 980.06 | 980.06 | |||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 37 | 189.67 | 189.67 | |||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 38 | 15.48 | 15.48 | |||
| 10 | 十、節能環保支出 | 39 | |||||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 40 | |||||
| 12 | 十二、農林水支出 | 41 | |||||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | |||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 44 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 46 | |||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 124.85 | 124.85 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 35.30 | 35.30 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | |||||
| 21 | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合計 | 24 | 1,375.19 | 本年支出合計 | 53 | 1,557.83 | 1,557.83 | |
| 年初財政撥款結轉和結餘 | 25 | 579.96 | 年末結轉和結餘 | 54 | 397.32 | 397.32 | |
| 一般公共預算財政撥款 | 26 | 579.96 | 55 | ||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合計 | 29 | 1,955.15 | 合計 | 58 | 1,955.15 | 1,955.15 | |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。 | |||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
| 公開05表 | |||||||
| 部門：梅州市科學技術局 | 單位：萬元 | ||||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 3 | ||
| 合計 | 1,557.83 | 850.57 | 707.26 | ||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 212.47 | 34.47 | 178.00 | |||
| 20114 | 知識產權事務 | 212.47 | 34.47 | 178.00 | |||
| 2011401 | 行政運行 | 34.47 | 34.47 | ||||
| 2011409 | 知識產權宏觀管理 | 79.00 | 79.00 | ||||
| 2011499 | 其他知識產權事務支出 | 99.00 | 99.00 | ||||
| 206 | 科學技術支出 | 980.06 | 450.80 | 529.26 | |||
| 20601 | 科學技術管理事務 | 198.48 | 198.48 | ||||
| 2060101 | 行政運行 | 198.48 | 198.48 | ||||
| 20604 | 技術研究與開發 | 104.65 | 24.65 | 80.00 | |||
| 2060401 | 機構運行 | 24.65 | 24.65 | ||||
| 2060403 | 產業技術研究與開發 | 80.00 | 80.00 | ||||
| 20605 | 科技條件與服務 | 277.67 | 227.67 | 50.00 | |||
| 2060501 | 機構運行 | 224.99 | 224.99 | ||||
| 2060502 | 技術創新服務體係 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 2060599 | 其他科技條件與服務支出 | 2.68 | 2.68 | ||||
| 20699 | 其他科學技術支出 | 399.26 | 0.00 | 399.26 | |||
| 2069901 | 科技獎勵 | 139.26 | 139.26 | ||||
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 260.00 | 260.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 189.67 | 189.67 | ||||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 178.02 | 178.02 | ||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 138.02 | 138.02 | ||||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 20808 | 撫恤 | 11.65 | 11.65 | ||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 11.65 | 11.65 | ||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 15.48 | 15.48 | ||||
| 21005 | 醫療保障 | 15.48 | 15.48 | ||||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 7.57 | 7.57 | ||||
| 2100502 | 事業單位醫療 | 7.91 | 7.91 | ||||
| 220 | 國土海洋氣象等支出 | 124.85 | 124.85 | ||||
| 2204 | 地震事務 | 124.85 | 124.85 | ||||
| 220401 | 行政運行 | 109.85 | 109.85 | ||||
| 220402 | 一般行政管理事務 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 35.30 | 35.30 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 35.30 | 35.30 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 35.30 | 35.30 | ||||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：梅州市科學技術局 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 2015年度預算數 | 2015年度決算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 12.49 | 0 | 8.15 | 0 | 8.15 | 4.34 |
| 注：2015年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| 公開08表 | ||||||||
| 部門：梅州市科學技術局 | 單位：萬元 | |||||||
| 項 目 | 年初結轉和結餘 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結餘 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計 | ||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘情況。 | ||||||||
