一、粵東鴻圖嶂電視調頻轉播台基本情況

（一）部門機構設置、職能

粵東鴻圖嶂電視調頻轉播台機構設置1個、職能：宣傳黨的路線，方針、政策，承擔廣播電視節目的微波傳輸，節目信號源覆蓋粵東地區。

（二）人員構成情況

粵東鴻圖嶂電視調頻轉播台預算編製單位，實有在職人員29人、離退休人員24人財政供給人員。

（三）預算年度的主要工作任務

粵東鴻圖嶂電視調頻轉播台發展計劃、工作目標；隨著科技技術不斷發展，加強我台信號播出覆蓋區域，逐年爭取淘汰舊設備，更換新設備，實現滿調製全功率播出，更好為粵東地區人民服務。

二、收入預算說明

2017年收入預算:11,207,637.68萬元，其中：財政撥款收入:4,639,676.68萬元，上級補助收入:5,505,085.00萬元,事業收入不含預算外收入1,062,876.00萬元。

三、支出預算說明

2017年支出預算11,207,637.68萬元，其中：財政撥款支出:4,639,676.68萬元。

2017年財政撥款支出，基本支出4,639,676.68萬元，其中：工資福利支出2,586,157.00萬元，對個人和家庭的補助1,472,744.68萬元，社會醫療保障支出102,215.00,住房保障支出478,560.00,

2017年上級補助撥款及事業收入支出,商品和服務支出6,567,901.00萬元，其他資本性支出等支出60.00萬元；項目支出預算0萬元。事業運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公經費”支出說明

2017年單位無財政“三公經費”預算撥款，“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

公務用車購置及運行維護費支出15.3萬元，其中：公務用車購置公務業務用車保有量4輛，全年運行維護費支出15.3萬元，平均每輛3.83萬元，（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；

公務接待費支出13萬元。公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

粵東鴻圖嶂電視調頻轉播台

2017年2月13日